用友t3怎样对应付款核销用友t3怎样对应付款核销账户

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用友软件怎样进行手工往来核销用友t3怎样做销售退款请问用友T3标准版，核销制单生成的凭证怎么修改和删除收款单与核销合并制单怎么做用友软件怎样进行手工往来核销1种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮，然后直接就到核销的过滤条件界面，这里不需指定客户档案，确定后进入核销界面，录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。

另外一种方式是直接点手工核销，然后进入到过滤的窗口，选择需要核销的客户信息以及其他需要的过滤条件信息，点确定后进入到核销的界面，该界面上部分显示的是满足条件的收款单，下部分显示的是应收单，无论上面和下面的部分，均有一个字段叫本次结算金额，你可以手工录入你本次核销的金额，要求金额是小于等于收款单或者应收单中最小金额，然后点保存，核销就完成了。

用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）

2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）

3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）

4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上

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5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）

6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）

7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）

8、购销单据制单和发票制单

a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

红字发票生成的凭证：借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）贷：应交税费（红字）

b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款贷：应收账款

红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）贷：应收账款（红字）

注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。

请问用友T3标准版，核销制单生成的凭证怎么修改和删除以非制单人身份进入系统，取消该凭证的审核

以制单人身份进入，在删除一张凭证之前，要确定本张凭证没有记帐，没有审核。因为审核或者记过帐的凭证不能删除和修改。

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然后就会在凭证左上角显示“作废”两字，只有显示这个字样的凭证才可以删除。

然后点击制单--整理凭证

选择凭证所在期间（0002号凭证在12月份，选择2014.12），点击确定

在”删除“处双击打上Y的标志，然后点击确定

当要删除的凭证不是最新的凭证时，会出现如下提示：“是否还要整理凭证断号”，点击“是”就可以。

收款单与核销合并制单怎么做步骤如下:

1.收集核销单和收款单

收集需要制作合并核销单的核销单和收款单。收款单可以是销售单或信用卡账单等，具体情况取决于要制作的合并核销单的上下文。

2.整理核销单和收款单

将收集到的核销单和收款单进行整理，并记录每一张单上的个人信息，例如公司名称、地址、日期、客户姓名、产品代码等信息。

3.整合核销单和收款单

根据记录的个人信息，将每张核销单和收款单上的相关信息进行整合，以确保合并核销单上的信息完整且正确。

4.填写合并核销单

在填写合并核销单时，需要填写填写合并核销单的摘要、公司名称、地址、日期、客户姓名、产品代码等信息，并将核销单和收款单上的相关信息进行关联，以确保每一张单上的信息都会对应到下一张牌。

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在完成合并核销单的填写后，需要对每一张单进行审核，确保每张单上的信息都是完整的，然后进行签名。

6.提交核销单和收款单

将合并核销单和收集到的收款单提交到公司财务部门进行审核，审核通过后，将收款单作为财务报告的一部分发出。

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